Добрый день. У организации ОСН "не идет"сальдо по НДС. Проверила все начисления и платежи с 2015года, все верно. Расхождения ранее 2015 года.По данным 1С задолженность перед ИНФС есть, по карточке Расчеты с бюджетом у ИФНС долгов нет. Как поправить в учете сальдо, как списать данную кредиторку, как отразить в Форме 2? Организация подлежит обязательному аудиту.
Инвентаризация расчетов, по акту сверки и приказу руководителя списать на прочие доходы (91), в налог на прибыль не попадает
Или “выявить ошибку прошлых лет”, и исправить через 84
ИФНС потом затребует пояснить расхождения в доходах между БУ и НУ, что писать? У меня большие расхождения в расходах, в доходах почти нет расхождений, каждый налоговый период приходят требования с просьбой предоставить пояснения по расхождениям.
Правду. Что исправили ошибку по данным самой же налоговой. Ошибки - не доходы
Т.е. ИФНС не расценит данную кредиторку как неподанную коррект декларацию до 2015года, по которой надо было доплатить налог?
А если и расценит, то что? 2015 год за рамками проверки
Ну и вариант “ничего не делать”, как бы не совсем правильный