имеем 1с бухгалтерия 8.3. янв -февр директор находился в отпуске без сохранения заработной платы. за март выплачена зп 25.03 без исчесления ндфл и 10.04 вторая часть за март с полным перечислением НДФЛ за месяц. перепроводила доккументы. и все равно стоят нули по первому разделу почему?
Добрый день.
В разделе 1 показывается перечисленный НДФЛ за период:
- с 1 января по 22 января
- с 23 января по 22 февраля
- с 23 февраля по 23 марта.
У вас нет перечислений НДФЛ в эти периоды, поэтому и нули в разделе 1.
При выплате зарплаты 25 марта вы должны были исчислить и удержать НДФЛ. Выплаченная 25 марта зарплата должна быть показана в разделе 2 в строке 110. А исчисленный и удержанный НДФЛ в строках 140 и 160.
А если не удрежала и не перечислила 25.03.2023.
Значит вы показываете начисленный доход 25 марта и исчисленный НДФЛ в строке 140. Удержанного НДФЛ в строке 160 не будет. Но это нарушение и вам за несвоевременное перечисление НДФЛ начислят пени.
у меня не отразилась в строке 140 эта сумма. что я не сделала? можно конечно руками порпавить, но все-таки хотелосьбы докопаться…
А как вы в программе провели эту выплату?