А что у Вас за релиз ЗУП? Покажите пожалуйста.
Срок - следующий день после выплаты зарплаты (с переносом на выходные)
да у вас этих данных вообще нет в отчете за 1 кв. 2021 г
буть следующий день от фактически произведенных выплат.
т.е. если выплатили зп 05.03, то дата перечисления будет - 09.03
я пока не отправляла. сижу читаю, жду хоть каких то разъяснений официальных.
сделала, правда в ручную, т.к. в 1С УПП она не заполняется - ждемс исправления.
у меня 8,3 базовая, не ЗУП.
по одной фирме всего 5 человек с максимально простыми выплатами. поэтому забавляюсь сижу)
короче, по нынешнему принципу (декабрь 20 года учтен в 2021) - в годовом 2 ндфл=6ндфл.
а в самих справках что попало.
надеюсь, будут изменения.
это может быть пока “интерпритация” 1Сников - еще чего-нибудь придумают и перепишут, причем когда уже сдавать надо будет
надеюсь на это тоже.
Тогда надо ждать конца следующей недели. На офф 1С ИТС уже через день на письма отвечают.
Вот так я заполнила, проверьте, пожалуйста
Декабрьская зп выплачена 30.12.20
Раздел 1
стр.020 45082
стр.021 30.01.21 Увольнение сотрудника 29.01.21 ндфл 3638
стр.021 11.02.21 ндфл с ЗП за январь 18447
стр.021 11.03.21 ндфл с ЗП за февраль 22997
Раздел 2
Сумма дохода за январь-март 561483,42
Сумма вычета 37800
Сумма исчисленная за январь-март 68079
Сумма налога удержанная январь-март 45082
Я наверное уже совсем “ку-ку”, но подскажите мне следующее: если НДФЛ за отпускные и больничные платим в межрасчет, а не в последний день месяца всем скопом, то в Разделе 1 Срок перечисления будет дата перечисления или всё же последний день месяца?
да.
Добрый вечер! Прошу помощи в таком вопросе. Зарплата за декабрь 20г. выплачена 31.12.20г. и в этот же день перечислен НДФЛ. Но в 6-НДФЛ за 4кв. в стр. 070 я его НЕ указала как удержанный. И во 2 разделе не указала, т.к. срок перечисления 11.01.21г. Нужно ли теперь указывать сумму НДФЛ за декабрь в стр.020 первого раздела и в стр.160 второго раздела в 6-НДФЛ за 1кв. 21г? Или нужно сдавать уточненку за 4кв?
“…Нужно ли теперь указывать сумму НДФЛ за декабрь в стр.020 первого раздела…”
Я думаю, что нужно.
Про строчку 160 - лично я жду, может к концу следующей недели какое-нибудь разъяснение от ФНС поступит. Потому что в топике выше идет мнения разняться.
Письмо ФНС №БС-4-11/4351@ от 01.04.2021
В письме идет речь о том, что сумму дохода и удержанного с него НДФЛ ООО “Ромашка” отразили в разделе 1 за 2020г. Поэтому тоже согласна с Вами, что в такой ситуации НДФЛ нужно отразить в 1кв. 21г.
А я сумму дохода отразила в стр.020, а сумму удержанного 31.12.20г. НДФЛ НЕ отразила в стр.070 за 2020г. Теперь не знаю что делать, сдавать уточненку или отразить в строках 021 и 160 за 1квартал. Совсем запуталась…
Все получили ответ на 160 и 140 строчку? )))
стр.140 вроде понятно, это исчисленный налог за январь-март, а вот как заполнить стр.160 так и не понятно. Как писали тут выше - мнения разделились. Действительно, остается ждать разъяснений ФНС.
15 апреля был вебинар Профбух8.ру про новые отчеты. вела вебинар Елена Грянина
главный редактор БухЭксперт8 по ЗУП 3.1, так вот на этом вебинаре она советовала зарплату за декабрь выплаченную в 2021г. указать в стр.160
1 лайк
