ОФД и расчетный счет

Клерк.Консультации
,
1

Здравствуйте. ООО на УСН 6%,
На расчетный счет поступила сумма в декабре 22 г, но в офд её забыли отразить.
Что делать, подскажите?

2

Добрый день.

Поясните, пожалуйста, что именно поступило? Выручка? От физического лица? Вы не пробили чек?

3

Рассрочку выдали Физическому лицу
То есть доход банк перечислил, а в офд фискализацию не сделали.

5

Какой у вас формат ФН? 1.05 или выше?

6

1.05

7

Здравствуйте.
Извините за задержку.

При корректировке расчета, ранее произведенного без применения ККТ, при использовании ФФД версии 1.05 формируется кассовый чек коррекции.
Заполняете:

  • Признак расчета – обязателен. Данный реквизит может принимать значения: 1 – приход или 3 – расход.

  • Тип коррекции – реквизит не обязателен, но рекомендуется ФНС. Может принимать одно из значений: 0 – самостоятельная операция или 1 – операция по предписанию налогового органа об устранении выявленного нарушения.

  • Основание для коррекции (причина коррекции) – обязателен.

  • Дата основания для коррекции – обязателен. Указывается дата документа, являющегося основанием для коррекции.

  • Номер акта основания для коррекции – обязателен. Данный реквизит содержит номер документа, являющегося основанием для коррекции, то есть номер самостоятельно составленного акта основания для коррекции или номер предписания налогового органа.

  • Предмет расчета - может не включаться в кассовый чек коррекции. Однако это не запрещается.

В случае корректировки только общей суммой расчетов при использовании форматов фискальных документов версий 1.05 и ниже в целях освобождения от административной ответственности на основании примечания к статье 14.5 КоАП РФ пользователю необходимо в обязательном порядке направить в налоговые органы в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции, где описать все расчеты без ККТ, даты, суммы и причины, по которым не была применена ККТ для фиксации факта платежа.