Организация на УСН, купила автомобиль, потом его продает физическому лицу, предоплату физ. лицо вносит, ООО выдает кассовый чек, а остальную часть денег физ лицо берет в кредит в банке, с которым у ООО тоже есть договор. И уже оставшуюся сумму за физ лицо нам приходят деньги на расчетный счет от банка. Так вот эта сумма принимается тоже в доходы это понятно, а вот что с кассовым чеком? если сумма на р/сч пришла от банка за физ лицо, то чек же никакой дать не можем? правильно понимаю? чек бы мы выдали физ лицу, если бы сами дали физ лицу кредит, а тут не мы, а банк за него нам платит. Разъясните пожалуйста
вот как раз для вашей ситуации и есть чек “кредит” и “погашение кредита” (ну или как-то так)
вот и я про это читала, но смутило, что не мы даем кредит физ лицу, а банк.
а вы и права не имеете, вы не кредитная организация.
тогда такой чек с признаком “Оплата кредита” или что-то такое я пробиваю в день получения денег на р/сч от банка, который выдел кредит физ лицу?
да.
ох, что же делать, если у организации бухгалтер вел неправильно и по факту они не пробивали чеки на эти суммы(на суммы приходов от банка)?
чеки коррекции делать
а если это не один чек, а прям прилично, видимо на каждый делать отдельно чек коррекцию и как пишут отправлять в ФНС письмо объяснительное
Да на каждый, если не докажете что это происходило не вследствие технического сбоя.