Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить взносы ИП за 22 год в программе, оплатили в 23, хочу уменьшить усн на них.
Платили как единый налоговый платеж. При расчете налога УСН взносы в уменьшение программа не берет, как их правильно отразить?
Здравствуйте.
В списании с расчетного счета у вас должен быть указан счет 68.90 “Единый налоговый счет”.
Для распределения налогов и взносов, по которым не подается уведомление об исчисленном налоге, в 1с используется документ Операция по ЕНС. Вам надо его составить на взносы 2022 года.
Вручную данный документ можно сформировать из Операции - ЕНС - Операции по счету - Операция - Налоги (начисление).
Проводки будут такими:
После перепроведите документы при Закрытии месяца и посмотрите Расчет УСН.
Посмотрите по оборотке на 31.12.22 по каким счетам у вас кредитовая задолженность (69.06.5 фиксированные взносы и 1% с доходов, 69.06.3 медстрах).
Эти суммы у вас должны отразится в Операции. Срок уплаты по фиксированным взносам - 09.01.23, 1% с доходов - 31.03.23
Здравствуйте.
После изменений и перепровеления документов все равно не учитываются взносы для расчета УСН?
да, я сделала закрытие или как то еще нужно перепровести?
Закрытие марта в том числе?
да закрытие марта 2023
После разных способов учета фиксированных взносов пришла к выводу, что если установлены последние релизы 1с БП, то для учета фиксированных взносов для уменьшения УСН и патента обязательно надо проводить документ Заявление о зачете в счет предстоящих обязанностей (Операции - ЕНС - Заявление о зачете). Заполняется оно аналогично Операции по ЕНС. При чем, если вы уже сформировали Операцию по ЕНС по фиксированным взносам, то что бы не задваивались суммы поставьте документ на удаление.
Закройте месяц март. Проверьте уменьшение УСН.
2 лайка
спасибо