Добрый день. Подскажите как сейчас быть. Мы с начала года не переходили на ЕНП, платили платежками со статусом 02 и в 1с разносили сразу на счета, минуя счет 68.90. Теперь так случилось, что нам пришлось платить ЕНП и подавать уведомления. Как теперь перенести остатки, если период 1 полугодие закрыт? При формировании уведомления за июль-август подтянулись все суммы сначала года, а не за месяц с которого стали платить со статусом 01 (Август-НДФЛ, Июль-Страх.взносы)
Добрый день.
Надо было в программе оформлять уведомления, несмотря на то, что вы платили платежками-уведомлениями. Просто эти уведомления не отправлялись бы и все.
Возможности исправить период полгода у вас вообще нет?
А можно что-то сделать не открывая закрытый период? Возможность открыть закрытый период есть, но не хотелось бы этого делать
Теоретически, можно в июле создать уведомления с начислениями за 1 полугодие, но отправить в налоговую только с текущими суммами. Но как это скажется на налоговом учете в программе, я вот сказать не могу. 1С очень не любит ручных корректировок.
А у вас корректно считались налоги и заполнялась отчетность при отсутствии уведомлений в программе?
Да, налоги считались верно и отчётность заполнялась корректно при отсутствии уведомлений