1с Бухгалтерия. Расчеты на ЕНС

Клерк.Консультации
1

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в связи с изменениями в 1с по расчетам на ЕНС, возникли такие вопросы.

  1. При закрытии месяца не отражаются суммы по НДФЛ с дохода выплаченного физическим лицам. Раньше согласно уведомления все засчитывалось, теперь каким документом это можно откорректировать? Деньги не списаны с ЕНС.
  2. Была переплата по НДФЛ и Декларацией по 6-ндфл эта сумма вернулась на ЕНС, в личном кабинете все видно. Как сделать такую корректировку в программе? Операция по ЕНС уже в этом году не активна, есть документ Корректировки по ЕНС, но не могу понять какой применить в этих случаях вид операции, как то из справочника по моему не подходит ничего.
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.30)
    Помогите, пожалуйста,
2

Здравствуйте.

В частности по НДФЛ проводки по переносу на сч 68.90 формируются по сроку оплаты НДФЛ:

  • при начислении ЗП в 1с БП в Списании с расч. счета или РКО по выплате ЗП,
  • при начислении ЗП в ЗУП в документе Сведения об удержанном НДФЛ.

По сути в этом году нет резерва по ЕНС в 1с БП, т.к. не действуют реестры по ЕНС. То есть у вас сумма переплаты изначально была на сч. 68.90.

Или у вас неправильно были отражены уведомления по НДФЛ в 2023 году и неправильно перенесен НДФЛ на сч. 68.90 (в большей сумме)? Если так, то используйте Корректировку по ЕНС вид Начисление сумма с минусом на разницу.

3

Доброе утро

  1. 1с БП. Это не начисление ЗП, не выплата зарплаты, а выплата дохода физическому лицу за аренду движимого и недвижимого имущества.
    Проводили через Операцию учета НДФЛ, потом списание с расчетного выплата физ.лицу дохода. Но теперь эти суммы не отражаются , как быть?
    на Дт 68.9. эти суммы зачисляются, но потом не списываются,
4
  1. Извините не поняла, с минусом отразить сумму, почему?
    Получается так, оплатили и в уведомлении показала сумму на 8136,00 больше НДФЛ, чем по факту. Декларацией 6-НДФЛ откорректировано. На ЕНС эта сумма вернулась 19 января 2024г.
    Использовать Корректировку? можете подробно написать как правильно заполнить эту корректировку?
5

Здравствуйте.
Извините, проблемы с интернетом.

  1. После последних обновлений 1с с 2024 по учёту ЕНС почему-то не учли автоматический перенос НДФЛ при выплатах по ГПД. Будут ли изменять в 1с - незнаю. Сейчас перенос НДФЛ можно сделать документом Корректировка по ЕНС с видом Начисление.

  2. В 2023 году уведомления об исчисленных налогах формировали проводки и по регистрам. Т.е. на сч. 68.90 у вас перенеслась сумма больше, чем положено. После перерасчёта НДФЛ для формирования 6-НДФЛ у вас должно получится дебетовое сальдо по сч. 68.01 (начисление уменьшено). Декларации в 1с проводок не формируют. Поэтому для уменьшения начисления НДФЛ на сч 68.90 вам надо отсторнировать уведомление на сумму перерасчета. Для этого с 2024 года используется документ Корректировка по ЕНС. Сформируйте с видом Начисление и о питательным значением.
    Проводки Дт 68.01 Кт 68.90 (8136,00).