Добрый день! Организация платила налоги с кодом “02”. “26” июля заплатили косвенный НДС с кодом “01”. Подскажите, пожалуйста, когда нам теперь надо подавать уведомление по НДФЛ и страховым взносам!?
Зарплата выплачивается: первая часть 20 числа текущего месяца, вторая часть 5 числа, следующего месяца!
Добрый вечер.
По НДС уведомления в принципе не подаются, поэтому и платить со статусом 02 НДС не нужно.
Сам факт уплаты платежкой со статусом 01 не лишает права на применение платежек со статусом 02.
Вот если вы подадите уведомление по установленной форме, тогда уже не сможете использовать платежки-уведомления.
1 лайк
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Да дело в том, что мы взяли и падали Уведомление в августе! 
И сейчас запутались по НДФЛ.
У нас НДФЛ с первой части зарплаты, выплаченной 20 июля - 1 148 р. (НДФЛ), со второй части зарплаты (выплачена 5 августа) - 6 895 р. (НДФЛ).
И вот в какой срок и какую сумму надо указать в уведомлении!
Мы вообще указали по ошибке всю сумму НДФЛ, в уведомлении которое сдается до 25 августа!
У вас два разных уведомления, потому что разные периоды - с 23 июня по 22 июля и с 23 июля по 22 августа. У вас явно еще есть и зарплата 20 августа, она должны попасть во второй период
Вот тут есть все периоды и коды
1 лайк
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на примере, я правильно поняла!
Например: 20 июля - НДФЛ начислен 1 148 р., 05 августа - 6 895 р. и 20 августа - 1 148 р.
Мы должны подать уведомление 25 августа на сумму - (6 895 +1 148 р.)= 8 043 р.- эту сумму НДФЛ отражаем в уведомлении!?
Далее НДФЛ начислен 05 сентября - 6895 р., 20 сентября 1 148 р
Мы должны подать уведомление 25 сентября на сумму (6 895 +1 148 р. )= 8 043 р.- эту сумму НДФЛ отражаем в уведомлении!?
Я правильно понимаю!? 
Эта сумма должна была войти в уведомление 25 июля. Вы об этом не написали.
А остальное верно, да.
1 лайк
Спасибо большое!!!