Перенос остатка бутылей со счета 41.03 на забалансовый 012.01

Бухгалтерия 1С
, ,
1

Ранее возвратную многооборотную тару учитывали на счёте 41.03. С января 2022 учитывается на забалансовом 012.01. Вопрос, как остатки бутылей перенести на забалансовый счёт 012.01, для последующего возврата поставщику?
Вариант через ручную операцию:

  • дт91.02 кт41.03
  • дт012.01
2

Если платили залог за тару, то Я бы сторнировала проводку поступления Дт 41.03 Кт 60. Вторая проводка отражение за балансом Дт 012.01.
Если без оплаты, то все равно сторно ДТ 41.03 Кт 91.01, а не списание как вы предложили.