Добрый день!
В 2023 году перешли с ОСНО на УСН доходы – расходы.
После 09.01.2023 не могли свериться с ИФНС по налогам.
В текущем моменте по данным ИФНС — есть переплата по НДС, но она меньше чем в нашей оборотке по данным бухучета .
Также по данным бух.учета есть— переплата по НДФЛ, ФСС, ПФР, ФОМС и н/случаю
Как привести оборотку в соответствие? Бух.проводки правильно провести через 99 или 91.02. прочие расходы ?
Добрый день
А почему вы считаете, что это у вас неправильные данные, а не у ФНС? Вы провели сверку с ними и согласны с теми цифрами, что у вас на ЕНС сейчас?
Просто пока огромное количество ошибок с сальдо ЕНС, практически у всех организаций данные не сходятся. И это не вина организаций.
Мы уверены что нет переплаты
Тогда почему вы хотите править у себя данные бухгалтерского учета?
Впрочем, это ваше право. В этом случае используется 91 счет.