Работаю в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34).
Сделал сверку с ФСС, по нашим данным переплата по Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ 45,85, по данным ФСС 45,88, на 3 копейки больше.
Как в 1с отразить разницу по сверке? Ручной проводкой Д69.11 К91.01? Если да, то какое субконто выбрать по обоим счетам?
Добрый день , Сергей ! Все операции по дополнительным страховым начислениям фиксируются бухгалтерскими записями. Неверное отображение доначислений будет считаться ошибкой, но не нарушением. В вашем случае проводка должна быть противоположной той , что указали Вы. То есть будет Дт 91.2 Кт 69.11 дополнительное доначисление взносов ( Вы же хотите доначислить взносы на три копейки больше, поэтому они должны быть показаны по кредиту счета 69.11 ). Субконто по счету 91.02 будет - “расходы по уплате страховых взносов” , по счету 69.11 - "налог (взносы) начислено:уплачено ".
Нет я же написал, по данным ФСС мы переплатили(а не недоплатили) фонду взносов больше на 3 копейки, чем эта переплата у нас в программе.
Д69.11 К91.01 субконто по 69 я ставила налог или взнос начислен уплачен, а по 91 прочие внереализационные доходы и расходы.