Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста какими проводками провести.
Сделала с налоговой сверку и по ОПС у нас по нулям в1С а у них почему то больше на 0,01 копейку.В феврале я оплачу на 0, 01 копейку меньше, но как мне провести у себя у меня по нулям.
И второй вопрос по временной нетрудоспособности.ФСС передали данные что у нас переплата 1750,09 и это верно.В сверке висит как переплата на 01.01.2017г. В 1с по счете 69.01 это тоже есть, но мы постоянно оплачиваем начислено/ уплачено. Кредиторская задолженность на конец месяца сумма всегда искажена.Как это исправить?
У меня на 01.01.2017 была большая переплата (декретные, отпуск по уходу) и, что бы не запутаться, я открыла субсч 69.01.1 и перенесла на него сумму остатка. А когда пришло возмещение из ФСС - счет закрылся.
А зачем? Остаток по сч. 69.01 не изменился. И потом вы же переплатили, а не пересчитали с уменьшением расходы. Вы или перенесите остаток на субсчет, или спишите по срокам.
