Расхождение с ФСС

Подскажите, пожалуйста, как исправить расхождение с Фсс, а именно нужно исправить отчет за полугодие, показать нашу задолженность перед ФСС на начало года меньше на 15,60 коп.
Сейчас у меня этой переплаты нет, но сказали, если не исправить так как у них будут постоянно дергать письмами.
Какими проводками можно исправить?

Дт 69 Кт 91.

простите, может вопрос глупый) но все же уточню
проводку я делаю 2 кв.? или без разницы?
на налог на прибыль это же не повлияет?

да как хотите. В 4-ФСС правьте вручную начальное сальдо

нет

понятно

при формировании бух справки выбираю дт 69.11 и кр 91.01 “прочие внереализ.дох и расходы” не принимаемые к налоговому учету верно?

да

почему непринимаемые? ФСС вам подарил эти 15 руб., это ваш доход.

Это наша переплата, правда у нас затерялись

если переплаты у вас нет, значит, у вас начислено = уплачено, т.е. вы на эту сумму больше включили в расходы, => сейчас это доходы.