Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пож-та, в НУ резерв не создаем, после составления отчетности (но до сдачи) обнаружили что не создали резерв в бу на существенную сумму. хотим поменять отчетность и сдать правильную. период закрыт, сделала проводку Д84 К63 01 январем Поменяла ДЗ и НП в балансе, проблема с ф. 2, изменила стр. 2350"Прочие доходы", соответственно изменилась стр. 2300 “Чистая прибыль”, правильно ли я понимаю что стр. 2410 у меня тоже поменяется (нужно будет 23000,2) и в стр. 2450 “Изменение она” вставить сумму резерва0,2??? и если стр 2300 меняется,что делать с декларацией по налогу на прибыль (уже сдали получается с большей суммой налога на прибыль), заранее благодарю за помощь. Для наглядности приведу цифры:
Д84К63 10 000
стр.2350 было 20 000 стало 30000
стр. 2300 было 15 000 стало ???
стр. 2410 было 5 000 стало ???
стр.2450 было 0 стало ??
стр. 2400 было 10 000 стало ???
вот маразм, я тоже его забыла создать
Вы хотите уменьшить бухгалтерскую прибыль? Я тоже не создавала резерв по сомнительным долгам, мы составляем отчет менеджеров, где указываем всю деб.задолженность по контрагентам, ответственный менеджер ставит пометку “в работе” и свою подпись.