Здравствуйте!!! У нас Осно, подскажите по проводкам.
д 50 к 73.03 возмещена сумма лимита за сотовую связь сотрудником
так и вист эта сумма на 73.03, на какой счёт списать и каким документом? Заранее благодарю
Значит эта
задолженность образовалась при отражении документов от оператора сотовой связи ( иначе не понятно - что Вам сотрудник возмещал)
Дт 73 К 60
Да верно это ошибка, только приходный ордер висит с 2016 года. Что с ним делать
Списать эту сумму в доход - Дт 73 Кт 91,1 - в 2019 году
или вернуть сотруднику Дт 73 Кт 50( 51) - можно даже сейчас.
Спасибо