Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Покупка питания для сотрудников от поставщика без НДС, например, на 100 000.
Удержание у работников из зарплаты 100 000. Реализация питания работникам для обложения НДС делаем на 120 000 (НДС в т.ч., 100 000 + 20 000)?
Д 62 К 90.01 120 000
Д 90.03 К 68.02 20 000
Д 73 К 62 100 000
Д 70 К 73 100 000
По Д62сч. зависает сумма = НДС начисленному.
Куда её девать?
Или сделать реализацию на сумму 100 000, в том числе НДС = 16666,67?
Мы же не должны удерживать у сотрудников больше на сумму начисленного НДС.
Помогите, как выпутаться.
Купили за 100 000, эту же сумму и должны удерживать.
Облагать НДС сверху этой суммы при проведении реализации?
Простите, я опять с этим же вопросом. Посоветуйте, пожалуйста, НДС куда девать.
Д 62 Сотрудники К 90.01 120 000 с учетом НДС
(проводим реализацией для начисления НДС)
Д 73 ФИО К 62 100 000
Д70 К 73 100 000 удержание
А по Д62сч остается 20 000 сумма начисленного НДС. Куда её? 
Или у меня вообще неправильно сделано?
на 91.
ИМХО, лучше проводить через “Отражение начисления НДС”.
1 лайк
Спасибо! Попробую.