Уважаемые коллеги! У меня возник вопрос по сч.60: в оборотно-сальдовой ведомости по одному и тому же поставщику дебетовое сальдо по сч.60.01 и кредитовое сальдо по сч.60.02. Как сальдо “схлопнуть”?
Добрый день ! Для того, чтобы исправить эту ситуацию нужно в первую очередь проверить договоры - может у вас по разным договорам разнесены оплаты и поступления. Если все-таки все верно , то причина может быть в нарушении последовательности проведения документов. В таком случае Вам нужно перепровести все документы и закрыть период ( проблема должна исчезнуть ). Если же период у Вас закрыт , и Вы не хотите его трогать, Вы можете воспользоваться документом "Корректировка долга " и закрыть с помощью него счет 60.02.
Ирина, а как воспользоваться документом “Корректировка долга”? Какой вид операции выбирать?
Выбрать необходимо операцию “зачет авансов” , либо прочие корректировки.
Спасибо!