Добрый день. Уважаемые клерки, помогите выбраться из проблемной ситуации. В августе 2022 списали валютную задолженность в доход. Но при регламентной операции переоценки валютных средств почему-то не произошло списание остатка со сч.98 КР на сч.91.01. С валютой закончили. Баланс и декларация по прибыли сданы, остатки по сч.98 КР и 77 так и висят. По декларации убыток. 1-ый квартал 2023 года тоже уже закрыт, тоже с убытком. Как правильно сделать списание остатков, в каком периоде это отражать в БУ и НУ?
Связанные темы
| Тема | Ответов | Просм. | Посл. сообщение | |
|---|---|---|---|---|
| Ошибки прошлых лет. Сальдо на 90 (НУ) | 2 | 262 | 16.03.2022 | |
| Можно ли избежать убытка в балансе при переходе на ФСБУ 25/2018? | 0 | 111 | 08.02.2023 | |
| Перенос задолженности | 1 | 96 | 14.04.2024 | |
| Списание 77 счета | 9 | 877 | 12.01.2022 | |
| Убытки прошлых лет и отрицательная строка 040 декларации по прибыли | 3 | 74 | 13.09.2023 |