Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться со списанием НДС, не принимаемого к вычету.
Счет-фактура внесен в программу (1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая)) с помощью ввода остатков на Дт 19.03. НДС по нему к вычету заявлять не будем. Провела документ «Списание НДС» Дт 91.02 Кт 19.03. И теперь при проведении экспресс проверки выходит ошибка: Предмет контроля - «Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный»», Результат проверки «Обнаружены отрицательные остатки на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный». Сумма НДС, принятая к вычету из бюджета, может быть больше суммы, соответствующей законодательству». И в детальном отчете об ошибке показывает именно с/ф, по которому списан НДС. В книге покупок данного с/ф нет.
В регистре «НДС предъявленный» эта сумма с минусом, но в целом за период по 19 счету красноты нет. Что я делаю не так? Скажите, пожалуйста, как исправить ошибку?
идем
там открываем Универсальный отчет
делаем такие настройки, (период свой выбираем)
И там смотрим документ по которой указали в Списание НДС, по нему будет две строки с остатками плюс и минус. Вы смотрите плюсовую, какие аналитики там стоят, эти же аналитки должны стоят в документе Списание НДС. (Вероятно вы выбрали не тот “Вид ценности”).
Исправляете
Огромное спасибо за ответ! Благодаря Универсальному отчету разобралась. Вид ценности был одинаковый, а вот документы-основания разные: в списании с/ф, а при вводе остатков “документ расчетов с контрагентом”. Благодарю за помощь!