Сверка с енс

Бухгалтерия Отчетность
1

Добрый день. Подскажите пож-та кто сверился с ЕНС и были проблемы. Несколько фирм, во всех практически сальдо идёт)) но в одной компании сижу уже неделю и не могу привести к одному сальдо. Начинаю делать проводки пол ЕНС прибыль “ ползет “ в программе) по ЕНС у нас дебиторка, в 1С Кредиторка)) кабинет не подключается уже второй месяц)) как быть( помогите

2

Ситуация типовая для ЕНС, вы не одни.

Коротко по шагам, что делать.

  1. Прекратите “подгонять” проводками.
    Проводки по ЕНС «вслепую» почти всегда ломают прибыль. ЕНС — это не счёт бухучёта, а агрегат налоговых обязательств. Если прибыль «ползёт» — значит, проводки лишние или не в тот период.

  2. Разведите бухучёт и налоговый расчёт.
    В 1С по бухучёту у вас может быть кредиторка, а по ЕНС — дебиторка. Это нормально. Они не обязаны сходиться. Ошибка — пытаться сделать одинаковое сальдо.

  3. Проверьте три ключевые вещи в 1С:

  • корректность начального остатка по ЕНС (часто кривой переход);

  • периоды отражения налога на прибыль (особенно авансы);

  • нет ли задвоений: ручные операции + регламентные.

  1. Без ЛК ФНС дальше не двигайтесь.
    Если кабинет не подключается:

  • выгрузите Справку о сальдо ЕНС и Детализацию через ТКС у оператора;

  • без этих данных свести корректно невозможно — вы сейчас работаете «в темноте».

  1. Тактика, если застряли:

  • откатите все ручные проводки по ЕНС;

  • восстановите регламентные операции;

  • сверьте только налоги (без бухсальдо);

  • зафиксируйте расхождение документально и не трогайте прибыль.

Главная мысль:
ЕНС ≠ 68 счёт. Совпадение сальдо — не цель. Цель — корректный налог и отсутствие недоимки по данным ФНС.

3

а вы авансы начисляете в учете или только сам налог?