Убыток по итогам 2018 года. Как отразить в учете после сдачи баланса?

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться!
Бухгалтерия предприятия (проф), редакция 3.0 конфигурация 3.0.67.67
Организация на ОСНО, не применяем ПБУ 18/02. Создана в 2018 году. Из сотрудников ген.дир, он же и учредитель и гл.бух.
По итогам 2018г. был получен убыток по НУ и БУ - были только расходы, дохода не было вообще. Отчетность годовую всю по фирме сдали, но убыток на 97.21 не перенесли. В первом квартале вырисовывается небольшая прибыль, подскажите как правильно уменьшить убыток за счет прибыли в нашей ситуации, какими проводками, какими документами оформить частичное погашение убытка.

Добрый день. Вам нужно отменить реформацию баланса и сделать ручную операцию в НУ от 31.12.18г Д97.21 К 99.01.1. На ИТС есть подробная статья про это. Если у Вас нет доступа, могу скинуть на почту.

А без отмены реформации баланса как то можно обойтись? Не хотелось бы подавать уточнёнки в ИФНС. Возможно есть какой то способ, типо расчёт в ручную по приказу ген.дира при наличии квартальной прибыли (может и не быть), а в конце 2019 года остаток закинуть уже на 97.21? Или так нельзя и это моя бурная фантазия? А если кто то так делал и без последствий, киньте расчёт и приказ (ну или какие то другие доки при подобной операции)

Сначала отделите мухи от котлет
т.е БУ и НУ
за 2018 год - сформировали финансовый результат - убыток
в БУ он с 99 счета ушел на 84 - все тема закрыта.
в НУ - он остался на 97,21 ( для того чтобы на него можно было уменьшить прибыль следующих периодов)
Перенос убытка в НУ на 97 счет - это только проводки в НУ - не влияют ни на декларацию ни на бухгалтерскую отчетность -( ничего пересдавать не надо) это такие танцы с бубнами - именно для того чтобы потом программа правильно его зачитала .)
Дальше у Вас в 1 квартале прибыль - ее можно уменьшить на 50% - за счет ранее полученного убытка.

Проделала все танцы с бубнами в тестовой, получается изменилась только оборотка по 97.21. а 50% автоматом зачтутся или какой то расчёт нужно провести и проводки сделать?

Если все сделали правильно - то 50% зачтутся том периоде когда будет прибыль обычной регламентной операцией “Закрытие месяца”

А в БУ учёте так и будет убыток болтаться на 84.02? Его то как в последствии закрыть или он автоматом по году зачитаться будет?

А В БУ он так там и будет - на 84 счете - это финансовый результат от деятельности предприятия за весь период существования предприятия

https://its.1c.ru/db/hoosn#content:482:1cbuh8-3

Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

а расходы 2018 года не проще провести в 2019 году? Если не критичто там не з/плата и не налоги, а по документам… позже же не раньше… в течении 3-х лет можно как и НДС…