Добрый день!
У нас благотворительный фонд. Нам будут жертвовать товар, так же мы будем сами закупать товар и потом передавать подопечным в больницы.
Нам нужно будет полученный товар переукомплектовать и присвоить свои артикулы.
Мы разработали следующую схему учета:
-получаем накладную от поставщика (или акт приема-передачи пожертвования)
-оформляем приказ где указываем товар переукоплектованный как нам надо и с нашими артикулами
-на основании этого приказа и накладной (акта) приходуем в 1с товар с ед.измерения и артикулами, указанными в приказе.
Подскажите, пожалуйста, это правильная схема?
Спасибо!
Добрый день.
Приходовать товар вы должны по документам от поставщиков (жервователей), а потом уже менять названия или комплектовать из них свои товары. Потому что операцию по приходованию товара вы проводите по первичному документу, а это не приказ, а накладные и акты.
А как перекоплектацию оприходованного товара сделать в 1с?
Комплектация товаров оформляется документом Комплектация номенклатуры вид операции Комплектация в разделе Склад — Склад — Комплектация номенклатуры.
Не могли бы по шагово описать алгоритм работы в 1С на примере, пожалуйста.
Оприходовали от поставщика:
1.взрослые медицинские маски, в комплекте 10 штук, 10 комплектов.
2.детские медицинские маски, в комплекте 10 штук, 10 комплектов.
Нам надо из этих масок сделать комплект из 4 штук - 2 взрослые маски и 2 детские маски.
Доброго времени суток, Мина29.
В ответ на ваш вопрос сообщаю следующее:
Операция по комплектации нескольких отдельных номенклатурных позиций в единый комплекс конструктивно сочлененных предметов для последующего использования в качестве единого объекта отражается в программе документом “Комплектация номенклатуры” (рис. 1). Документ “Комплектация номенклатуры” доступен, если в разделе “Функциональность программы” на закладке “Запасы” установлен флажок “Комплектация номенклатуры”.
Раздел: Склад – Комплектация номенклатуры.
Кнопка “Создать”. Вид операции документа – “Комплектация” (выбранный вариант выделяется зеленым шрифтом).
В поле “Комплект” выберите (создайте новый) комплектуемый объект из справочника “Номенклатура”, укажите количество и счет учета нового объекта.
Заполните табличную часть по кнопке “Добавить” (выберите комплектующие для нового объекта, их количество и счет учета).
Кнопка “Провести”.
Для печати первичного документа по комплектации номенклатуры используйте кнопку “Комплектация номенклатуры”.
По кнопке
посмотрите результат проведения документа.
Спасибо большое за подробное описание.
Сейчас уезжаю в отпуск, после отпуска вернусь к этой задаче, прошу пожалуйста, не закрывайте тему, так как могут возникнуть вопросы.
Спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста, если полученный товар от поставщика переименовывать как это оформлять в 1с и документально?
Здравствуйте.
- Так же комплектацией товара. Наименование комплекта - новое наименование номенклатуры.
- Сразу принимаете товар/материалы по внутренней своей номенклатуре.
Укажите в учетной политике, что ведете учет по специально разработанной номенклатуре и что наименования товаров в приходных документах и учетных регистрах могут не совпадать.
При поступлении документов от поставщиков, в которых не совпадают наименования, составляйте Акты о переименовании товара.
А может вам будет удобней составлять таблицы соответствия наименований с определенной периодичностью.
Спасибо большое!