Добрый день. ИП на УСН с дохода. В июне заплатили 1% страховых за 2022г. - 74 093,04р. и 1% страховых за 2023г. - 257 061 руб.( предел).
Операциями по ЕНС начислила оба страховых взноса, оплатила, подала заявления на зачет в счет будущих платежей (в операциях и заявлениях на зачет суммы 74 093,04 и соответственно). Счет 68,90 положительный.
Закрываю июнь. Программа не видит, что 74тр. это за 2022 год, считает, что 74 тр. это уже за 2023 и на уменьшение УСН ставит только 257061 (двумя частями, сначала 74т.р., потом оставшуюся часть). Не пойму, что я делаю не так((
Методом научного тыка: после проставления в заявлении на зачет в счет будущих платежей 1% за 2022 год любого другого счета учета страховых взносов вместо 69.06.5, сумма уменьшает УНС (подставляла и 69.09, и 69.02.7). Т.е. на проводки это никак не повлияло, заявление не делает проводок в БУ и НУ, только по регистрам.
Я так понимаю, что в 1С алгоритм: для уменьшения УСН берет данные из регистра “расчеты по налогам на едином налоговом счете”, при этом с признаком счета учета 69.06.5 берет не больше предельной суммы за текущий год. Но это не верно. Я же могу заплатить за текущий год и за предыдущий. Надеюсь, это исправят.
Добрый день. Заявление о зачете подается в ФНС только за 2023 год. Я, поначалу, так же пробовала сделать, как Вы. получилось - ерунда. В результате, убрала перенос остатка 69.06.5 за 2022год на 68.90. И оплату за 2022 год сразу провела куда следует. Всё встало на свои места, программа уменьшает УСН на взносы 2022 года.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пытаюсь на 69.06.5 также поставить уплату 1% страховых взносов за 2022 г. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20). Выбираю “вид операции” - “Уплата налога”, а “Налог” - Фиксированные страховые взносы в ПФР (до 2023 г.) - не показывает для выбора и создать не могу его. При создании просто пропадает и не показывается в списке для выбора. Поставила “Прочие налоги и сборы”. Закрываю период, выходит сообщение - |1.| Указан некорректный налог в документе уплаты фиксированных взносов.
В документе Списание с расчетного счета 0К00-000169 от 20.06.2023 18:00:00 указан налог - Прочие налоги и сборы, а должен быть налог - Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года).
Списание с расчетного счета 0К00-000169 от 20.06.2023 18:00:00
Исправьте налог в документе.
и как исправить его, если не даёт выбрать. Как вы провели?
