Подскажите, пожалуйста, должны ли мы указывать ставку НДС в УПД, если мы не являемся плательщиками НДС. Наш доход не достигает 20млн. Статус в УПД 2
“без НДС” надо указывать вам
Есть какая-то ссылка на законодательство? 1С ставит прочерк.
Есть какая-то ссылка на законодательство? 1С ставит прочерк.
И прочерк правильно. Не правильно указывать ставку (например 0%)
Письмо ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@:
Вместе с тем форма может быть использована только в качестве первичного документа для оформления вышеперечисленных фактов хозяйственной жизни (статус документа - “2”). Тогда в документе не заполняются (или в соответствующих полях ставятся прочерки) показатели, установленные в качестве обязательных исключительно для счета-фактуры:
…
- “Налоговая ставка” (графа 7);
В формате электронного УПД (Приказ ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@) предусмотрено указание “Без НДС”
Спасибо. Как я поняла, однозначного ответа нет. В 1С, если отправлять документ по ЭДО, заполняется “без НДС”, а если печатаешь документ, то прочерки. Я считаю, что это ошибка в 1С
Нет никакой ошибки в 1с.
На печать - прочерки
По ЭДО - “Без НДС”
Именно так, как ФНС написала