Здравствуйте. ООО на УСН с объектом доходы. В программе 1С Фреш при формировании КУДИР, в уменьшение налога программа затягивает начисленные взносы из документа Начисление заработной платы. В итоге аванс к уплате по УСН считает неправильно, уменьшает его на сумму начисленных взносов, которые еще не уплачены. Не понимаю как исправить эту ошибку, помогите пожалуйста разобраться.
Добрый день.
Обычно такие ошибки бывают, если программа считает что есть переплата по взносам. Т.е. она считает, что взносы уплачены. Проверьте сальдо на начало периода по 69 счету.
Да. так и есть. Дебетовое сальдо по 69 счету. Но по Выписке оперций по расчетам с бюджетом переплаты нет. Возможно ли исправить эту ошибку, не входя в прошлый год?
Вы уверены, что это ошибка именно у вас? Может ошибка именно у налоговой.
Чтобы исправить ошибку, надо бы найти когда она была и её причину.
Если вы не можете найти ошибку по какой-то причине, то можно на 91 счет сделать проводку, но делать это нужно прошлым годом (до реформации баланса). Если сделать этим годом, все равно будет подтягивать эту сумму до конца года.
Или до конца этого года руками править сумму взносов, а уже в конце декабря на 91 счет лишнее отправить. Чтобы со следующего года все автоматически подтягивалось.