Уточняющее письмо по НДС

Здравствуйте! 18.09 мы по ошибке перечислили фирме с которой работаем 22500 в т.ч НДС 4500, (решили оставить это на балансе) 21.09 был выставлен счёт в 43200 в т.ч НДС 7200, в этот день оплачиваем счёт суммой 20700, т.к на балансе ещё числится 22500. Платёжку случайно оплатили, не указав НДС. Как правильно составить письмо, подскажите пожалуйста.

Ни как - Вашему поставщику без разницы что написано в ваших платежках - НДС он начисляет по другим основаниям.

ой, есть такие м̶а̶л̶о̶г̶р̶а̶м̶о̶т̶н̶ы̶е̶ принципиальные главбухи - будут придираться и требовать письмо.

В пп № *** от *** в назначении платежа ошибочно указано “*** без НДС”. Следует читать " В том числе НДС = ***".

по-моему, Вы как-то странно уполтребляете словосочетание “на балансе”. :slightly_smiling_face: Про денежные средства так не говорят.

Вот если им таки надо - пусть сами и формулируют ( что хотят видеть в том письме) - а я оформлю на бланке и подпишу.

Спасибо)