В 1С 8.3 при закрытии месяца не отражаются суммы по счету 20.01 в налоговом учете и по счету 90.08 в бухучете: как исправить?

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.83.25)
Добрый день!
Косвенные расходы по счету 25 закрываются следующем образом:
ДТ 20.01 КТ 25 сумма отражается по БУ
ДТ 90.08.1 КТ 25 сумма отражается по НУ.
Т.е. 25 счет закрывается. А вот, что с 20.01 и 90.08 делать? Корректны ли данные проводки вообще?
п.с. Перечень прямых расходов заполнен.
Мне нужно, чтобы данные косвенные расходы уходили на 90.08 и сумма отражалась и по БУ и по НУ.
Заполняла в “учетной политике” "методы распределения ОПР и ОХР…толку нет.

значит не правильно заполнен

Добрый день, данные расходы учитываемые на счете 25 не занесены в перечень прямых, так как косвенные и мне надо, чтобы они упали на 90.08.1 и сумма отразилась и по БУ и по НУ. Но при закрытие проводка встает вот так: ДТ 20.01 КТ 25 сумма отражается по БУ
ДТ 90.08.1 КТ 25 сумма отражается по НУ.
Возможно это правильно, я не знаю. Развейте мои сомнения…

в БУ счет 25 всегда закрывается на 20. Чтобы затраты в БУ были косвенные и уходиля на 90.08, учитывайте их на счете 26