Доброго времени суток. Помогите разобраться.
Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89)
ООО на УСН 15% турфирма.
Реализации за 1й квартал корректно рассчитываются, пример движения документа на 30.03.19:
Реализация товаров комитента К 004,01
Зачет аванса покупателя Д76.09 К 76.09
Расчеты за услуги и товары комитента Д УСН.02
Реализация товаров Д 76.09 К 76.09
А вот реализации за 2й квартал все попадают в КУДИР в минусом, еще и не все проводки прописываются:
Реализация товаров комитента К 004,01
Зачет аванса покупателя Д76.09 К 76.09
Реализация товаров Д 76.09 К 76.09
пример движения на 01.04.19 также прикрепляю.
Настройки не менялись. Перепровела все с самого начала года, ничего не изменилось. Как исправить?
м.б. оплата от покупателя сначала встала с другим видом оплаты - не по договору комиссии, а просто как оплата от покупателя?
У меня такое бывает по ЕНВД, если признак ЕНВД не проставился, то оплата сначала попадает в КУДиР, а после проведения реализации встает в КУДиР с минусом.
Решила последовать совету, пересмотреть всю оплату. Стала играться со счетами. В поступлении в банк изменила счета на Д 51 К62 (был 76.09), К УСН 02 (есть), а в поступлении по кассе наличных Д50 К 62 и проводка К УСН,02 не формируется. Но как только в кассе поменять счет на 76.09, доходы определяется как выручка комитента. И причем, если в одном квартале счет 62 - попадает как комитент, то в другом только 76.09. Может кто сталкивался?
