Добрый день. Просьба написать подробно,как сделать возврат поставщику,если в базе только ввод начальных остатков. База 1С 8 ред 3.
А нечего то расписывать. Для возврата в 1С только 1 вид документа, вот его используете. Не будет указан документ поступления, да ручками выбрать надо возвращаемое ТМЦ
Сделала возврат поставщику на основании документа расчет с контрагентом,но он не отображается в оборотке по 60 счету. Не могу понять почему?
а какие проводки сформировались?
как раз проводки по 60 счету не делает.делает сразу с дт 76 кт 91
по возвратам по прошлогодним документам программа часто делает странные проводки, вообще непонятно, что она у вас относит в доходы, если это возврат поставщику.
Я иногда смысл проводок так и не понимаю, исправляю на те, которые считаю правильными.
верно у 1С методология заложенная в программе, частично есть описание на сайте ИТС.