Использую программу Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34.
Увольняю сотрудника. 10.03.23 выплачена была з/п за февраль, 10484(1566 НДФЛ)
24.03.2023 аванс за март 10483 (НДФЛ 1567)
27.03.2023 сотрудник уволился. Я создал документ начисления з/п(и компенсации неисп. отпуска)
День добрый
Делаете все правильно, возможно это ошибка релиза программы.
Если внимательно глянете Начисление ЗП то увидите нужную вам сумм НДФЛ, хватает вычет апреля.
От корретируйте расчет
Так в ведомости в банк за 27.03.2023 вместо 5005 нужно какую сумму поставить? В начислении зарплаты написано, что сумма налога 3439. (хотя если сложить начисления налога по зп и компенсациям по отпускным 2563+875, то будет сумма 3438). Кстати почему так?
А в ведомости на выплату я удалю строку с суммой начисления налога 1567 то будет сумма НДФЛ 3438.
И вы не знаете почему в регистре по НДФЛ на 10.04.2023 формируется налог начисленный -1566?
И какой остаток НДФЛ мне нужно будет перечислить 27.03 при увольнении? Всего начислен НДФЛ 3439, при выдаче аванса 24 будет уплачено 1567. По идее остаток 1872, но в ведомости на выплату, нигде нет этой суммы.
Сейчас в 1С местами неверно считается НДФЛ, как жалуются наши коллеги. Из-за странных периодов по НДФЛ.
Чтобы точно знать сумму налога, надо сложить все начисления дохода сотруднику за 2023 год, вычесть сумму положенных вычетов (если они есть), умножить на ставыку НДФЛ и вычесть то, что уже было удержано ранее. Остаток и будет та сумма налога, которую надо доплачивать
В марте начислено: 19718,18 зп и 6733,40-неисп. отпуск всего 26451,58.
24.03 будет выплачено аванс 10483 и НДФЛ 1872.
Итого к выплате 12529,58 и 1872 НДФЛ. Верно? А что отредактировать в ведомости в банк в разделе НДФЛ? Там цифры совсем другие стоят и разбиваются по видам дохода, их нужно редактировать, это же повлияет на регистры по НДФЛ если неверные цифры указать.
Получается по оплате труда указать остаток начисленного НДФЛ 997 и по отпускным 875?
Добрый день.
Вы не выплатили аванс, т.е. не прошла последняя операция по учёту НДФЛ (связка начисление - ведомость - выплата) до окончательного начисления ЗП, поэтому некорректно отражается налог.
Снимите проведение с начисления ЗП
Проведите фиктивную выдачу аванса (потом удалите)
Заполните заново начисление ЗП. Должен появится НДФЛ 1871 (если не ошибаюсь в расчетах). Т.к. отминусуется НДФЛ с аванса.
Перезаполните ведомость к окончательному расчету. Сохраните
Так сделал всё по умолчанию. Но неправильно формируется отчетность 6-НДФЛ.
Сумма налога излишне удержанная выше на 997 руб чемисчисленная, по уволенному сотруднику про которого я писал.
Исчисленная
Удержанная
Притом правильная сумма исчисленного налога равна удержанной а именно 9705 рублей. 3133р в январе, 3133 в феврале и 3439 в марте.
Трудно сказать. Если зарегистрировал кто-нибудь данную ошибку, то могут исправить. Но в каком релизе - неизвестно.
Если у вас есть ИТС-подписка 1С, то вы можете посмотреть на Публикацию ошибок и в каком релизе она исправлена https://bugboard.v8.1c.ru/