Здравствуйте!
по акту сверки выявили, ч то в 2021 г оприходовали большее количество товара, чем по документу и списали в том же году.(ООО УСН 15%)
сумма разницы не значительная, кол-во разница 7шт
как правильно исправить, подскажите пжл
Добрый день ! Чтобы исправить подобную ошибку в учетной программе, необходимо сделать корректировку поступления, или Операцию - Сторно документа - выбрать Поступление (так вернее будет). По алгоритму 1С исправление ошибок прошлых лет в 1С осуществляется только через 91 счет, но поскольку в вашем случае ошибка не является существенной, насколько я понимаю, это будет правильно.
Закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в БУ будут формироваться датой обнаружения ошибки. Это если мы говорим о корректировке поступления , который создается через раздел “Покупки”. В журнале поступлений выделите нужный документ нажмите на верхней панели “создать на основании” и выберите из списка пункт “Корректировка поступления”.
Либо же воспользуйтесь следующим алгоритмом : Операция - Сторно документа - выберите Поступление и сделайте исправление.
Добрый день! Ирина, спасибо
корректировку сделала, теперь образовалось сальдо. след проводкой списываем на расходы ДТ 91.02 Кт 10.01.? или при закрытии месяца проводки сформируются?
Ольга, верно. Вам нужно операцией , введенной вручную, убрать минус со счета 10.01 на счет 91.02.
1 лайк