За ООО заплатил физик

Добрый день,
как верно провести в бухучете и 1С оплату физиком на р/сч за организацию? В п/п пишет что платит за ООО
Как чек бить??? Со всей номенклатурой?
И как быть с отражением выручки? Организации давать сч-ф на реализацию?
Но тогда 2 раза как бы показываем выручку: и чек и сч-ф попадут в декларацию НДС
еще причем отгружать будем не все из оплаченного счета ((((

Отгрузили ООО на 80 вчера, а платеж поступил от физика сегодня на 100. Возможно часть верну, потому что товара сейчас нет.
У этой организации что-то со счетами, а мы не можем себе позволить сейчас отказаться от денег

эта оплата от физика - предоплата (аванс) ?

получается что на 20 будет предоплата. Но я ее хочу вернуть, чтобы не висел по кассе разрыв

спрошу еще раз:

из Ваших слов следует, что оплатили ДО отгрузки. Значит это предоплата.
Или сначала отгрузили (кому?), а потом физик заплатил?

все будет одним днем

если вы пробъете чек на предоплату, то там не нужно расписывать все по позициям, и такой чек не попадет в выручку.

Значит надо сделать так, что бы НДС из чека не попал в книгу продаж.

Вот интересно налоговая не камералит ОФД и Книги продаж?

читала что чек по предоплате физлицу надо “закрыть” чеком по реализации.

Вроде такая стандартная уже ситуация … когда и чек выбивают подотчетнику и сч-ф дают

наврала, оказывается вчера отгрузили, и транспортные услуги вчера оказаны перевозчиком.

т.е. у меня
05/10 счет-фактура на 80 на ООО
06/10 поступил на счет платеж от ФЛ на 100
:zipper_mouth_face:

значит, 80 - чек на “полный расчет” с перечнем всей номенклатуры и указанием реквизитор покупателя (организации) + чек на 20 на предоплату.

1 симпатия

а это будет правильно если платеж пришел от ФЛ, хоть и владельца компании?

оплата за третьих лиц не запрещена, а в данном случае это может быть подотчет.

ЗЫ. Если платеж УЖЕ пришел, как о нём можно рассуждать в будущем времени?

1 симпатия