Добрый день! Помогите , пожалуйста, заполнить отчеты 6-НДФЛ за 2021 год и за 1 квартал 2022 года, если работодатель забыл перечислить налог за ноябрь 2021 года и перечислил его вместе с налогом за декабрь 2021 уже в январе 2022 года?
В отчете за год мы ставим дату в разделе 1 строке 021 когда должны были перечислить налог, например 14 декабря, а сумму в строке 022 не ставим, так? А как указать уплаченную позже сумму в отчете за 1 кв 2022 года?
а в разделе 2 попадет ли сумма налога за ноябрь в строку 160 " сумма удержанного налога"?
в отчете 6-НДФЛ в разделе вообще не отражаются фактически перечисленные суммы налога
в нем отражаются только налог исчисленный, удержанный и сроки перечисления по НК.
Во втором разделе в Вашем случае сумма перечисленного налога будет такая же как и удержанная
Здравствуйте! Извините, что поздно отвечаю. Спасибо, буду разбираться