Добрый день. Вопрос по НДС. Зачет аванса по документу. В книгу покупок попадает Зачет (код 22 ) не правильно. Мы ООО, ОСНО, подрядчики. Зачет аванса согласно договора. Делаю через Реализация/ Расчеты/ По документу/ списание с р сч/ меняю сумму (КС-3 всего за счет аванса). А в книгу попадает весь аванс. Может где то в настройках изменить надо?
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, конфигурацию 1С.
Нашла, сама причину. В прошлом периоде бывший бух выставил счет фактуру на аванс на основании счета на оплату. удалила счет фактуру. создала за ново. все переправила. Село все верно! Всем спасибо!!!