Добрый день!
В июне 2023 приняли предоплату в размере 1 млн руб от пок-ля
Выписали авансовую счет-фактуру на 1.000.000 (в т.ч.НДС 166.666,67)
В 3 кв 2023 сделали несколько реализаций. Общая сумма НДС с реализаций составила 153.141,84
В книгу покупок за 3 кв при восстановлении попала общая сумма 1.000.000 и НДС 153.141,84
ФНС прислало требование: 4 [a,b] - возможно допущена ошибка в графах a, b [Указываются номера граф, в которых допущены ошибки]. На сколько я знаю, это не является ошибкой. Или посоветуете пересдать? Вручную декларация не формировалась, данные подтянула программа 1С:БП.
Добрый день.
Ответ будет дан тут Восстановление НДС в книге покупок
1 лайк