1С смена юр.адреса, последствия

shipovnik2507 · 21.Февраль.2023 16:50:43

Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13)

В течение года дважды меняли юридический адрес: первоначально организация относилась к ИФНС 7725, с 08.08.22 к 7705 ОКТМО 45381000 и с 15.12.22 к 7705 ОКТМО 45376000.

В Октябре 2022 были начислены и выплачены дивиденды по итогам 9 мес.
При формировании отчета “Анализ НДФЛ по месяцам” видно, что ОКТМО 45381000 вообще не фигурирует в отчете и, почему-то вынесено отдельно ИФНС 7705 с ОКТМО 45376000.

Где и как исправить, чтобы корректно заполнялись отчеты?

Спасибо.

kot · 21.Февраль.2023 18:43:18

День добрый
Как минимум надо смотреть документ “Начисление дивидендов”, там появляется НДФЛ, с отнесением его на Регистрацию Налоговой. Оно в проводки должно подставиться актуальное на тот момент.

shipovnik2507 · 22.Февраль.2023 06:18:46

Стоит 7705 , но ОКТМО 45376000 (хотя на тот момент должен быть 45381000 ) и в отчете выделен отдельно, почему-то и краснит(

может, я не так смотрю?

Помогите, пожалуйста, у меня 6-НДФЛ из-за этого корректно не заполняется(

kot · 22.Февраль.2023 08:07:15

перепроведите документ начисления, технически должно взять регистрацию установленную на дату документа.
вы могли провести документа до изменнения регистрации

shipovnik2507 · 22.Февраль.2023 09:19:48

Я перепровожу, ОКТМО не меняется. Я думаю, проблема в том, что ИФНС одна и та же а ОКТМО разные(

kot · 22.Февраль.2023 09:27:11

попробуйте удалить “не нужно” все провести, сделать отчеты и после вернете обратно удаленное

shipovnik2507 · 22.Февраль.2023 10:04:49

не совсем поняла, что такое “не нужно”

Может, пометить на удаление все документы с 15.12.23, вернуть предыдущий адрес и настройки и перепровести все документы с 08.08.23? А потом перепровести всё с 15.12.23 с актуальным адресом и ОКТМО?

kot · 22.Февраль.2023 12:39:03

это радикально, думаю достаточно будет их пере провести

shipovnik2507 · 22.Февраль.2023 16:04:19

дошла до 15.12.22 ввожу новый адрес получаю ошибку

shipovnik2507 · 22.Февраль.2023 16:25:26

А при формировании Анализа НДФЛ по месяцам получается такая картина

Выделила жёлтым - не понимаю, откуда эта строка берется?

kot · 22.Февраль.2023 18:17:53

В анализе счета провалитесь до проводки, те документа который ее образовал.

Посмотрев его, видно сумма «Перечисленно…» те искать в списании денег, нет года ну забыли указать период.

shipovnik2507 · 22.Февраль.2023 19:29:55

Вроде, всё стоит.

А может быть причина в том, что эти платежи были сформированы банком?

kot · 24.Февраль.2023 10:29:03

завел в тестовой базе
получилось вот это.

Возможно что не так выбранном реквизите “Налог”, пробуйте по другому заполнить уплату налога.

shipovnik2507 · 27.Февраль.2023 07:28:53

Сделала руками списание, всё встало корректно.
Теперь новая засада: на переходе в новую ИФНС упорно ставит новую, хотя и в начислении от 05.08.22 и в уплате от 08.08.22 стоит ИФНС 7725