Добрый день! Запуталась с отчетом. Переехали в другую налоговую 07.04.21. ЗП за март выдали 09.04.21 и уплатили в новую ифнс.
Сдали 6-ндфл за первый квартал со старым октмо в новую ифнс начисление ЗП январь-март по старому октмо.
За полугодие показали удержание и уплату в 6 ндфл с новым октмо. Справки 2 ндфл формируются по старому октмо январь-март и не удержан и не перечислен налог за март.
С новым октмо в справках излишне удержан и исчислен на ндфл март. Это верно?
Нужно сдавать два отчета по форме 6-ндфл в новую налоговую инспекцию. До момента перехода со старым ОКТМО и с даты перехода с новым ОКТМО. И так до конца года в котором сменили налоговую инспекцию.
Добрый день! Мы так и делали. Сейчас сдаем год и в справках 2 ндфл по старому октмо стоит налог не удержан и не уплачен, так как платили за март зп 09.04 и удержали и уплатили в новую ифнс. А в комплекте с новым октмо излишне удержан и уплачен на сумму ндфл марта. Это верно, так может быть?
Добрый день.
У вас проблема, что вы, когда сдавали полугодие в новую налоговую и должны были сдать два отчёта.
Первый отчёт с начислениями за апрель-июнь с новым ОКТМО
Второй - только с первым разделом, где выплата за 07.04.21 со старым ОКТМО.
Тогда у вас оплата между начисленным ОКТМО за март, выплаченная в апреле закроется.
А так, да программа считала, что выплата была уже по новому ОКТМО в апреле.
Уплатить НДФЛ за март должны были в новую, а ОКТМО указать старый.
Так как начисление НДФЛ шло на старый ОКТМО.
НДФЛ такой налог, где ОКТМО один из важных показателей.
А как у вас выглядит сверка с налоговой по НДФЛ? По идее на старом ОКТМО должен висеть долг в размере платежа за 07.04.21
Здравствуйте! Спасибо за помощь. В сверке уплаченный ндфл за март числится по новому октмо. Зарегистрированы в ифнс 07.04.21. 09.04 выплатили зп и уплатили в новую ифнс со старым октмо. Ифнс приняла решение и уточнила на новый октмо. В 6 ндфл налог за март указан как удержан и уплачен по новому октмо.
Вот тут и идёт у вас разрыв. Налоговая по-ошибке перезачла один ОКТМО (верно уплаченный старый) на другой ОКТМО (новый).
У вас изначально было верно. Нужно было писать письмо о переносе обратно.
И в отчёте за полугодие 2 шт сдать
Старый ОКТМО - раздел 1 - уплата 07.04.21
Второй уже с начисленниями апрель-июньи выплатами соответственно уже относящимися к начислению на новый ОКТМО.
У меня ситуация была, как у вас. Тоже налоговая молча закинула деньги с одной обособки на другую. У них один ОКТМО, но КПП разные. В платежках тоже было все верно.
Выписку сверяю с 6-ндфл ежеквартально и увидела этот перекос. Писала письма - все вернули обратнои отчет лег как надо.