Формирую отчет 4-ФСС за 1 полугодие 2019 года.
Получается Такая ситуация, что выплата заработной платы в нашей организации 1 числа , но до этого в апреле и мае 1 число было выходное и выплачивали 30 и 30 (соответственно суммы перечислений в ФСС) за апрель и май попали в данный отчет, а вот сумма за июнь была перечислена 1 июля и уже не попадает висит в строке (Задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода , подскажите пожалуйста, как быть?
как есть так и быть
отчёт 4-ФСС составляется в точности по данным БУХГАЛТЕРКОГО учёта. тут и думать ничего не нужно, и какие-то разницы выискивать
Есть начисления в конкретном месяце с 01 по 31 число - отразили в бухгалтерии, отразили в отчёте, есть уплаты в месяце - отразили. В бухгалтерии в сальдо есть задолженность на 31 число - ну и аккуратно до копейки она перенесена в отчёт.
sam199605 Вы не до конца скан сделали - а зря
там в самом низочке есть две строчки
Задолженность на конец периода - здесь отражается та бухгатерская задолженность по взносам, которая и есть на 31 число по данным бухгалтерии
и ещё одна
просроченная задолженность.
Срок уплаты то разрешён до 15 числа след месяца. Здесь уже будет отражаться если вдруг просрочили. ну а если в дальнейшем уплатили с 1 по 14 число, то она пустой останется - не было просрочки
