Здравствуйте! В этом году отчет сдаем уже 3-й раз, но сейчас закрались сомнения в правильности. ЗП за декабрь выплачена в январе (аванс в декабре), НДФЛ перечислен в январе.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли заполнили раздел 2?
Стр. 110 - ЗП, выплаченная с 01.01 по 30.09 + ЗП за 2 половину декабря
Стр. 112 - ЗП, выплаченная с 01.01 по 30.09
Стр. 140 - НДФЛ, удержанный с 01.01 по 30.09 + за 2 половину декабря
Стр. 160 - НДФЛ, удержанный с 01.01 по 30.09 + за весь декабрь
Добрый вечер.
Если вы выплатили зарплату за второю половину декабря, то она должна быть указана в разделе 2 и в строке 110 и в строке 112
В строке 160 должен быть НДФЛ, удержанный с 1 января по 30 сентября + за 2 половину декабря. НДФЛ за 1 половину декабря должен был быть в расчете за 2022 год.
Вы же показываете, что удержали больше, чем начислили. А это неверно.
Получается в стр. 110 и 112, 140 и 160 должны быть одинаковые суммы. Спасибо огромное за консультацию!