Скажите пожалуйста правильно ли я заполнила 6 НДФЛ за 2023 год строка 020 и строка 060
В 2023 году я оплатила 35 880 руб
И ещё скажите пожалуйста как мне подать уведомление по НДФЛ за январь 2024г, если ЗП и НДФЛ за январь 24 г буду оплачивать 26.02.2024г. Спасибо!
И КБК у меня верно указан НДФЛ налогового агента (18210102010011000110) ? Директор работает один. ООО УСН доходы.
Добрый день.
У вас что-то не так. Почему у вас начислено налога 35880, а удержано 12610?
Даты выплаты дохода в 4 квартале 2023 года какие?
Спасибо! 97000р начислено ЗП за 4 кв 23г . Выплачено 81 390р НДФЛ 12 610р
А за 2023 год начислено 276 000р и НДФЛ 35 880р
Так в разделе 2 суммы нарастающим итого за год. Почему вы поставили в строку 160 только сумму за квартал? У вас получается что налог не удержан. Строки 140 и 160 равны практически всегда. Не равны они в тех случаях, когда нет возможности удержать налог. Или просто ошиблись и неверно удержали.
Справка 2 НДФЛ верно заполнена.
Спасибо! Если я ставлю, то СБИС пишет зеленым все верно
стр 140 35 880р
стр 160 12 810р
Если я ставлю, то СБИС пишет КРАСНЫМ и выдает ошибку
стр 140 35 880р
стр 160 35 880р
спасибо!
Так у вас предупреждение о том, что у вас строки 020 из отчетов за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год в сумме не дают строку 160. Проверяйте отчеты за предыдущие периоды, что там в строках 020
Да, спасибо, я поправила предыдущие отчеты, был переход с другой налоговой.