Аннулирование счета-фактуры с поступлением за прошлый период в 1С

Клерк.Консультации
,
1

Добрый день!
Прошу проконсультировать как в 1С аннулировать счет-фактуру с поступлением за прошлый период с подробным описанием создаваемых документов и формируемых проводок.

Заранее благодарю!

2

Добрый день.

А почему счет-фактура аннулируется?

3

Получено письмо от поставщика о том, что счет-фактуру на услуги нужно полностью аннулировать.

4

У вас расторгнут договор? Поставщик не выполнил свои обязательства?
Просто непонятна ситуация. Если были оформлены акты оказанных услуг, то значит и их надо аннулировать, а не только счет-фактуру.

5

Я в вопросе и написала: счет-фактуру с поступлением.
Конечно, полностью нужно аннулировать.

Очень жду. Спасибо.

6

Добрый день.
Удаление ошибочного документа поступления и аннулирование записи книги покупок __ Учет по налогу на добавленную стоимость.pdf (790.9 КБ)

7

Спасибо. У меня есть 1С:ИТС и такая статья есть - она 2020 года и, вероятно, неактуальна. Т.к. по факту формируются другие проводки - со сч. 76.К.

Хотелось получить актуальную информацию.

8

Может действительно сделать просто сторно и все вручную…

Хотелось автоматизировать этот процесс.

9

Зря вы картинки удалили. Там была видна ситуация и что формирует 1С

10

Могу Вам отправить в личку, Надежда.

11

Я по 1С не консультирую. Они нужны другим экспертам. Мы их потом удалим, после решения вопроса.

12

Сам процесс корректировки поступления прошлого периода описан правильно и вы его можете использовать.
Но у вас дополнительно используется сч. 76.К (Корректировка расчетов прошлого периода), так как корректируете операции после закрытия финансового года.

13

Коллеги, я нашла выход из положения - поделюсь, вдруг кому-то пригодится:

Для полного аннулирования документа поступления и СФ за прошлый год:

  1. Делаете корректировку поступления (по согласованию сторон), обнуляя приход.
  2. Заходите в проводки, включаете ручную корректировку. Удаляете запись в регистре НДС Продажи (закладка НДС Продажи). Записываете изменения.
  3. Создаете документ «Отражение НДС к вычету» согласно рекомендаций, приведенных во вложенной инструкции — стр. 10-12.

Результат тот, что нужно.

Всем спасибо за внимание.