Добрый день. Подскажите пожалуйста, как заполнить и что указать в формировании записей книги покупок при формировании уточненных данных, чтобы заполнились доп.листы к разделу 8? Нужно убрать с вычета ранее указанные суммы ндс. Какие признаки актуальности при этом указать в книге покупок и книге продаж? Программа 1 с бухгалтерия предприятия 8.3. Спасибо.
Здравствуйте!
Чтобы аннулировать счет-фактуру в книге покупок, можно использовать документ «Корректировка поступления», который создается на основании документа поступления.
Вид операции – исправление собственной ошибки
На закладке с табличной частью (товары или услуги) в строке «после изменения» укажите нули
Сформируется запись дополнительного листа к корректируемому периоду (данные аннулируемого счета-фактуры с минусом)
При формировании корректировочной декларации эта запись туда должна попасть
Если операцию надо отравить только для НДС, то в поле «Отражать корректировку» можно указать «Только в учете НДС»
По книге продаж (Раздел 9), если данные не меняются, надо поставить цифру “1” (актуально)
По Приложению 1 к разд. 8, признак актуальности “0” (не актуально) в строке 001 (п. п. 46.2, 46.5, 46.6 Порядка заполнения декларации по НДС);
В разд. 8 признак актуальности “1” (актуально) (п. 45.2 Порядка заполнения декларации по НДС).
И по каждому из 30ти сф нужно корретировку сделать?
И по каждому из 30 нужно корректировки делать? Может проще как-то в документе формирование записей книги покупок с минусами поставить?
Документ “Формирование записей” придется заполнять полностью вручную, вряд ли это будет проще.
Самый простой вариант - просто удалить счета-фактуры, переформировать декларацию и сдать корректировку без доп. листов. (раздел 8 будет с признаком “неактуально”
Вот я тоде думаю так сделать лучше, если так можно)) а книгу продаж поставить актуально. Так же можно?
Так не запрещено. Книга продаж, да, останется актуальной
Спасибо