Мы — Подрядчик (Счастливый клиент) получили заказ от
— Заказчика (-Ресурс-ИНТ).
— Заключили договор на поставку товара с Поставщиком (Ал-Профи).
— Товар от Поставщиком (Ал-Профи) получает Подрядчик (Счастливый клиент).
— Оплату за товар производит Заказчик (Ресурс-ИНТ).
Если так, то в программе:
Между Подрядчик (Счастливый клиент) и Заказчик (Заказчик -Ресурс-ИНТ) Вид договора — С покупателем;
Между Подрядчик (Счастливый клиент) и Поставщиком (Ал-Профи) Вид договора — С поставщиком.
как мне привести счет фактуру на аванс от поставщика???
Добрый день.
Я правильно понимаю, что оплату за товар Заказчик производит в счет расчетов по договору с Подрядчиком?
да
Здравствуйте!
Заказчик (Ресурс-ИНТ) перечислил аванс напрямую Поставщику (Ал-Профи).
Поставщик выдал вам счет-фактуру на аванс, НДС по которому вы хотите поставить к вычету.
И вам также надо начислить НДС с аванса полученного.
Всё так?
Надо ввести документ «Операция, введенная вручную» с проводкой
60.02/Ал-Профи – 62.02/Ресурс-ИНТ
При этом договоры вы указываете те, что надо. И обязательно заполнить поле «Документ расчетов с контрагентом», который надо создать по кнопке Новый документ расчетов (ручной учет).
В качестве номера и даты можно указать дата и № пп на аванс. Ничего более заполнять там не требуется
Счет-фактуру от поставщика делаете здесь: Покупки – Счета-фактуры полученные – Создать – Счет-фактура на аванс.
В качестве документа-основания надо указать Документ расчетов с контрагентом, который вы создали в ручной операции
Формирование счета-фактуры на полученный аванс можно сделать через обработку Банк – Счета-фактуры на аванс. По кнопке «Добавить» заполняете Покупателя, договор, сумму, ставку НДС и в качестве документа-основания указываете тот документ расчетов с контрагентом, который вы указали в ручной операции для покупателя.