Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно требовать от сотрудников кроме самого электронного жд и авиа-билетов для составления авансового отчета, какие вкладки необходимо заполнить в 1С если билеты покупались через сторонние сервисы и кроме стоимости билетов еще есть лицензионный сбор (сумма оплаты с карты больше, чем стоимость билета), оплата проводилась по карте, привязанной к расчетному счету. Что еще нужно заполнять в 1С кроме авансового отчета и поступления билетов, чтобы все проводки закрыть? Еще вопросы по документам прилагаемым к авансовым отчетам - какие требования обязательны если это НКО, то есть если к примеру расходы являются целевым финансированием и на налог по прибыли не влияют, то можно не требовать чеки с QR-кодом, а взять другой вид подтверждающего расходы документа? Как пример при оплате авиа билеты на электронную почту пришел не чек, а квитанция об оплате заказа… или нужно где-то доставать чек? Читала, что еще есть требование по посадочным талонам, подтверждающим что билет не просто куплен, а еще сам проезд фактически имел место быть. Насколько это актуально? На данный момент на жд достаточно показать билет с телефона даже без распечатки и никаких отметок нет у сотрудника.
Добрый день ! Если авиа- или железнодорожный билет приобретен в так называемой бездокументарной форме, т.е. электронный билет, то подтверждением его приобретения являются:
- при авиаперевозке – сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, и посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту;
- при ж/д перевозке – контрольный купон электронного проездного билета или выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте, полученные в электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети.
По мнению Минфина России, если командировочные расходы на приобретение железнодорожного или авиабилета подтверждены вышеуказанными документами и локальным актом органа-учредителя не установлены дополнительные требования к документам, подтверждающим оплату командировочных расходов, то дополнительно подтверждать оплату билета не требуется.
В авансовом отчете в 1С , Командировочные затраты (в т. ч. суточные выданные сотруднику) указываются на вкладке Прочие:
На вкладке Прочее вносятся данные первичного документа (это могут быть внешние документы как чек, билеты, акты, счета, так и внутренние, как Приказ). Наименовании затрат и их сумма, а также данные о предъявленном НДС, поставщике и документе, на основании которого НДС может быть принят к вычету.
