Здравствуйте. Мы выставили клиенту акт выполненных работ в августе 2020г. и соответственно счф.
Клиент тогда этот акт не принял (что- то его не устроило). В реализацию 3 квартала у нас эта сумма не вошла и в декларацию по НДС то же. А принял в декабре, поставив дату подписания “декабрь”.
И что теперь нам делать? Сдавать корректировки по прибыли и ндс? Дату акта исправить 4-м кварталом не возможно. А вот счф можно. ( в их бухгалтерии все равно все пройдет в декабре).
Но может ли акт быть от августа , а счф к этому акту от декабря?
Должны были включить. Вы же не анулировали данную реализацию.
а ваш акт так и остался от августа?
если да - то счет - фактура должна быть от августа, т.к. она выставляется не позднее чем через 5 дней после даты реализации или оказании услги
не можно
п. 3 ст. 168 НК РФ
она может пройти и через год. это не критерий.
да.
либо договариваться об изменении даты акта.
так я и думала, простого решения нет.