Добрый вечер,
Вопрос бухгалтеру: как заполнить декларацию на прибыль с ежемесячными платежами? Программа 1с сама не заполнила.
За предыдущие четыре квартала (за 2022 год) доходы превысили в среднем 15 млн. руб. за каждый квартал. За первый квартал 2023г нужно сдать уточненку с разделом 1.2. Заполнила в ручную, но программа ругается и не отправляет.
Может какие то настройки не сделаны?
Программа полностью: 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Здравствуйте!
Программа автоматически не заполняется ежемесячные авансовые платежи.
Надо заполнить строку 290 (300-310) и после сохранения перезаполнить подраздел 1.2 по данным декларации.
На что именно у вас ругается программа?
Также обращу внимание, что в декларации за 1 квартал начисляются ежемесячные авансы на 2 квартал, а значит для контроля выручки надо брать 2-3-4 кв. 2022 и 1 кв. 2023
Спасибо, да контроль выручки проверила как вы написали.
А я получается просто корректирую стандартную декларацию на прибыль которую сдавала пока была на квартальных авансовых платежах - просто заполнив строки 290, 300 и 310 ? Поставив туда те же суммы что в строках 180,190 и 200 ?
И заполняю раздел 1.1 (квартальные суммы) и 1.2 (помесячно суммы) ?
Или еще нужно в настройках налогов и отчетов изменить порядок уплаты авансовых платежей? на “ежемесячно по фактич. прибыли”?
И в налоговой декларации нужно ставить код отчетного периода - 37 а не 21 ? (за первый квартал)
Добрый день!
Да, вам надо откорректировать обычную декларацию, дозаполнив перечисленные строки и подраздел. И разумеется, номер корректировки указать.
В 1с в настройках “Налоги и отчеты” в разделе “Порядок уплаты авансовых платежей” вы можете указать, что у вас Ежемесячно по расчетной прибыли. Но по сути это ни на что не влияет, автоматического заполнения строк, относящих к ежемесячным авансам, нет.
У вас не ежемесячные авансы по фактической прибыли. По фактической прибыли - это добровольный переход на ежемесячную подачу деклараций по п. 2 ст. 286 НК. Такой переход возможен только с подачей в налоговую уведомления, и подано это уведомление должно было быть до 31.12.2022
Вы сдаете декларации поквартально, поэтому код 21
Код 37 для тех, кто сдает декларации ежемесячно по фактической прибыли