Добрый вечер!
Подскажите для подтверждения нулевой ставки при экспорте необходима оплата от покупателя?
Нет.
Еще вопрос, какой документ мы даем иностранному контрагенту инвойс, подойдет ли форма нашей счет фактуры выданной в валюте. Если выписываем документ одна дата, а отгружаем -другая дата как все это провести в 1с бухгалтерия?
Иностранному клиенту наш фактура на русском языке не нужна. Вы даете контрагенту инвойс ( если это прописано в договоре), себе оставляете счет фактуру.
Почему у вас разные даты выписки и отгрузки?
тоже не поняла, почему разные даты
в договоре дата перехода права собственности зафиксирована?
если не подтвердите 0% НДС -как будете рассчитывать НДС? каждый день разный курс
да и при расчете налога на прибыль будут проблемы - курсовые же поплывут…
тоже отгрузили DHL -одна дата - ГТД другая- в Декларацию идет по курсу окончания квартала… и так проблем не мало, а делать еще -выписывать одной датой -грузить другой…
Я запуталась дата для ндс опреляетя по дате выписки документов, причем здесь дата на конец квартала?
тоже не поняла, почему разные даты
Сделали инвойс, а отгрузили на следующий т.к экспорт документы делаем заранее или так нельзя? Чтобы не в последний момент
потому что вы не знаете налоговый кодекс
- При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1 - 2.8-1, 2.10, 2.13, 3, 3.1, 8, 9, 9.1 и 12 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, моментом определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.11.2010 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 29.11.2014 N 382-ФЗ, от 13.07.2020 N 195-ФЗ)
если очень хочется ломать голову над курсовыми разницами - делайте - Налоговая точно выберет более высокий курс
с ИФНС проблем не будет -если курс снизится - но что вы будете говорить собственнику бизнеса??? -что он заплатил безосновательно больше НДС и прибыли? только потому что вам так было удобно? хорошо если это копейки… а если договор будет на млн евро? ну 100 тыс туда сюда конечно не деньги
НДС- если не соберете пакет документов - будете платить