Уважаемые эксперты, добрый день!
В 2023 году работали без изменений, платежными поручениями и без уведомлений, налоги лежали соответственно на своих прежних счетах.
В 2024 году столкнулась с проблемой как перейти на ЕНС, т.к. помощник по переходу не дает сформировать документы от 01.01.2024, он использовался только до 31.12.2023.
Соответственно если я открываю период, провожу документ от 01.01.2023 у меня все плывет, т.к. сч. 68.90 я не использовала в 2023 году.
После помощника по переходу по всем операциям зеленые галочки, но суммы абсолютно непонятные для меня. Операция от 01.01.2023, а срок уплаты указан 28.03.2024. (скрин ниже прилагаю).
Также везде написано, что уведомления или операция по ЕНС формируют проводку Дт 68.01.1 Кт 68.90. Уведомления не формируют проводку, а документа “операция по ЕНС” нет. Обращалась в 1С, релиз стоит последний, сказать ничего не могут.
Могу ли я сделать ручной операцией перенос всей задолженности на 31.12.2023 по Кт всех счетов на сч 68.90? Тогда остатки по сч 69.02.7, 68.07, 68.10 и пр уйдут в ноль и все ляжет на сч. 68.90. При проведении документа “операция ЕНС” формируется регистр “приход”. Если будет ручная операция, все ли ляжет верно?
Вместо уведомлений или операции по ЕНС мне необходимо делать ручную операцию в момент начисления налога?
Удалено сообщение
Здравствуйте.
Сейчас бы я уже не трогала 2023 г. Имею ввиду Переход на ЕНС. Единственное 31.12.2023 перенесла бы остатки (задолженности и переплату) со счетов налогов на счет 68.90 документом Операцией по счету за 2023 г. с видом Начисление (если задолженность) или Уплата налога (если переплата).
При чем не трогая последние начисления, по которым срок уплаты 2024. Они перенесутся 31.12.23 на ЕНС регламентой операцией Начисление налогов на ЕНС.
Отсутствует у нас операция по счету, 1С ничего сказать не могут, предлагают доп обработку написать за деньги.
Так она сейчас Операция по счету за 2023 г.
В этом году используется документ Корректировка ЕНС.
Не надо переносить последние начисления. Они переносятся автоматически регламентой операцией Начисление налогов на ЕНС при закрытии декабря 2023 г.