Добрый день! На 68.01 начисление ндфл, которое должно было закрыться оплатой в январе.
Помощник перехода на енс перенёс только взносы. Добавила в помошник переплаты по ндфл, усн и транспортному, которые останутся после закрытия платежей начислениями.
Теперь не понимаю, как быть с ндфл. Начисление на 68.01, оплата на 68.90, уведомлением списано с 68.90 ндфл(дек) +ндфл(Янв)
День добрый
Вопрос: Каким документом вы отразили “переплаты”… “Корректировка счета”?
а с переплатами как понимаю вот это надо сделать
Для зачета необходимо представить в налоговую инспекцию заявление. Заявление о зачете подается по месту учета в электроном виде (необходима УКЭП) по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. Форму и формат заявления утвердила ФНС России приказом от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@
т.ч. в “Закрытии месяца” появилась регл.задание
Добавляла переплаты по ндфл, усн, транспортному в “помошник перехода на енс” - “перенос переплат” - “добавить”, суммы указала вручную, которые останутся после закрытия начислений и оплат 2022 года.
Как я поняла, налоговая сказала: средства резервируются в бюджете, после подачи деклараций идёт списание за 2022, а остаток, если есть поднимается на ЕНС. Разве зачёт это не про то, что “прошу сумму учесть как оплату за конкретный взнос/налог”?
Про регламентую операцию: при закрытии месяца она схлопнет дт-68.90 и кт-69.01?
Это заявление вроде только для ИП на усн. А мы ООО.
мой скриншот был об этом
Теряю нить разговора.
Как я поняла, налоговая автоматически (!) поднимает остаток УСН (ооо) на енс после списания декларацией.
На скрине про заявление о зачете средств для УСН (ИП).
Поправте, где что не так.
описание с ИТС.
- По ссылке с названием операции Зачет авансов выберите команду Выполнить операцию.
- При выполнении операции программа проанализирует все выполненные выше операции помощника (определит задолженности и переплаты по расчетам с бюджетом) и автоматически создаст документ “Операция”, в котором произведет зачет перенесенных на единый налоговый счет переплат в счет перенесенных на единый налоговый счет задолженностей. Этой же операцией при применении УСН в налоговом учете будут признаны расходы на суммы зачтенных (погашенных) задолженностей по налогам и взносам. Цвет ссылки измениться на зеленый. В дальнейшем эти операции выполняются регламентной операцией закрытия месяца “Зачет аванса по единому налоговому счету” (раздел: “Операции” - “Закрытие месяца”).
и глянул данная операция выскакивает при любом налогообложении
1 лайк